根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》（泉财指标〔2017〕1号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、主要职责

林业局机关的主要职责是：负责全市林业及其生态建设的监督管理；承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任；负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用；承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任；参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策性意见；组织、指导林业及其生态建设的科技工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

湿地保护区管理处主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策；负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度；组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内的自然资源并建立档案，组织自然保护区内环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区的科学考察、总体规划和研究工作；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动；依法查处违反规定的行为及其责任人；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承担上级交办的其他事项。

泉州森林公园管理处的主要职责是依法保护森林公园内的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和资源保护等工作。

泉州市森林公安局的主要职责是组织指导全市森林公安机关贯彻落实国家法律、法规和森林公安工作的路线、方针、政策，部署、指导全市森林公安工作，并检查监督执行情况；负责全市森林公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全市森林公安机关的队伍建设和思想政治工作；保卫森林资源，指导并直接参与查处各种破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动，组织协调和直接参与重大案件和跨县(区、市)犯罪案件的查处；掌握全市林区社会治安动态，针对不同时期出现的林区治安问题，组织开展各种专项斗争，并对治安状况不好 的部位进行综合治理，维护林区社会治安稳定。

二、部门基本情况

泉州市林业局总编制数107人，实有人数95人，其中行政编制38人，事业编制57人。包括19个机关行政或事业科室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市林业局机关	行政事业单位	73	65
泉州市湿地保护区管理处	事业单位	8	7
泉州森林公园管理处	事业单位	9	6
泉州市森林公安分局	行政单位	17	17

 

三、2017年部门主要工作任务

   （一）全面加强生态建设。一是加快推进森林城市建设。召开创森工作推进会，逐项落实“国家森林城市”指标任务，完成内业资料收集整理，力争2017年5月前申报验收。以森林城市创建为抓手，城乡统筹整体推进，增强绿化空间的连续性，力争实现省级森林城市（县城）全覆盖。同时，突出“森林惠民”主题，把森林城市建设与林业产业发展、扶贫攻坚结合起来，让群众从造林绿化、林下经济、生态旅游等林业项目中持续受益，让农民群众从绿水青山中持续收获“金山银山”。二是抓好今冬明春造林绿化工作。重点推进“三计划五工程”、沿海防护林补齐修复等林业重点工程建设。强化低效林分改造修复，积极探索以森林经营方案为基础的森林资源管理新模式，开展集体商品林规模经营和森林可持续经营试点，推进森林经营样板示范基地建设，提高商品林的综合效益。三是积极争取资金项目。主动对接上级政策和泉州市林业“十三五”发展规划，继续争取中央、省级财政的项目和资金，策划实施一批森林资源增长、森林资源保护、科研和科技推广等项目，助推我市生态建设。四是持续推进近自然经营和林苗一体化工作。强化林木种苗科技攻关，引选用乡土珍贵树种和良种壮苗造林。继续在国有林场开展近自然林业经营和林苗一体化项目，探索出一套操作性强的森林经营技术，为我市培育高价值的森林资源提供科学指导。

（二）完善林业产业体系。一是加快发展绿色富民产业。积极探索林下经济发展新模式，加强对铁皮石斛、金线莲、中草药等林下种植业的扶持引导；加快发展森林旅游业，进一步推进“森林人家”建设，积极探索森林康养模式；探索产业公共服务平台建设，扶持林业产业做大做强，为农村经济社会发展和林农持续增收作出新的努力。二是加快林业新型经营主体建设。加快林业专业合作社和家庭林场建设，加大发展家庭林场的宣传力度，发展壮大市级林业专业合作社示范社，引导家庭（合作）林场规范有序发展。三是促进产业转型升级。加强林业产业发展宏观指导和政策扶持，优化林业产业发展环境，加快发展林业电子商务等新业态，鼓励引导林下经济产品加工企业发展，延伸产业链条，引导产业集聚；积极推进林业供给侧结构性改革，加大设施林业投入，鼓励和引导林业企业开展创品牌工作，提升林产品质量和市场竞争力，促进“一二三”产业融合发展。四是推进林业精准扶贫攻坚。根据林业精准扶贫工作方案，整合各类涉林项目资金，优先扶持吸纳贫困劳动力就业的林业企业和项目，扶持有发展能力的贫困户发展特色林业产业，增加收入；扶持引导贫困村、贫困户与龙头企业、农民专业合作社、家庭林场和能人大户建立利益联结机制，带动贫困户发展产业，吸纳贫困户劳动力就业，稳定增加收入。

（三）强化资源保护措施。一是加强有害生物防控。抓好枯死松树的清理除害，按照“发现一株，清理一株，除害一株”的要求，及时对枯死松树进行处理，有效根除病源；抓好传播媒介的综合防治，综合采取挂设诱捕器、喷洒噻虫啉、施放寄生蜂等防治措施，消杀传播媒介（松墨天牛），减缓传播扩散，切实控制发生增量；及时上报疫病信息，强化普查监测，准确掌握疫病动态，重点排查4个松墨天牛重度发生区。二是突出做好森林防火工作。加强领导，严格落实森林防火责任制；充分利用智能定位系统，狠抓“两员”（护林巡山人员和消防员）管理，及时进行人员补充调整和业务培训；提早谋划，认真做好春季森林防火宣传月活动。三是严厉打击违法犯罪活动。持续严打高压态势，以治理盗砍滥伐为重点，组织开展专项行动，严厉打击森林火灾、盗伐滥伐、破坏林地和野生动物资源等违法犯罪活动，确保生态安全和林区安定稳定。四是强化森林采伐限额管理。认真落实各项要求，确保国家停止天然林商业采伐政策的落地。核实天然林面积，并按要求做好与林权所有者签订停伐协议的各项工作，结合森林资源年度变更调查组织做好天然林核对工作。五是做好二类资源调查工作。提高认识，加强领导，抽调精干人员，保证调查经费，按照省林业厅和市政府的统一部署，按时保质保量完成调查任务，确保顺利完成二类样地的调查工作。

（四）持续深化林业改革。一是强化集体林权制度改革。认真贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于持续深化集体林权制度改革六条措施》，协调金融部门加大林权抵押、林农小额信用贷款和林农联保贷款等业务力度，并通过实行长期限、低利率、政府贴息等扶持政策，加大林业发展的支持力度。加强和规范不动产统一登记后的林权登记管理工作。继续推进永春县全国农村改革试验区、非规划林地林权发证试点、国家湿地公园试点、全省重点生态区位商品林赎买试点等建设，为全市其他县（市、区）探索经验。二是推进国有林场改革。出台国有林场改革实施方案，进一步落实林场编制、财政保障、基础设施建设等配套措施，积极主动转变林业发展方式，稳步推进林场改革，逐步改善国有林场职工的生产生活条件。三是加强生态文明体制改革。积极参与林地、林木等自然资源资产负债表编制试点和领导干部自然资源资产离任审计试点等改革工作。

（五）提升林业服务水平。一是落实简政放权优化服务和依法行政各项要求，严格执行权力清单、责任清单、公共服务清单和权力运行流程图，深入开展“比服务看实效”活动，保障项目建设用林需求。二是强化科技支撑。持续深化林业工作人员“一项目一调研”活动，开展项目攻关，提高科研创新能力和应用推广能力。继续推行林业科技特派员制度，组织开展实用技术培训、推广，为贫困地区农民发展林业提供技术咨询、指导服务。三是扎实做好林业安全生产工作。全力落实安全生产举措，重点抓好标准化提升工程和隐患排查治理工作，推进林业安全发展行业的创建工作，推动安全生产工作再上新水平。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,泉州市林业局部门收入预算为8957.12万元，比2016年8404.65万元增加552.47万元，主要原因是人员经费增加和部门专项项目增加。其中：当年公共财政预算拨款收入8957.12万元。相应安排支出预算8957.12万元，其中：工资福利支出1021.14万元，对个人和家庭的补助支出266.15万元，商品和服务支出234.83万元，一次性项目支出175万元，部门专项项目支出7260万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出8957.12万元，比2016年8404.65万元增加552.47万元，主要原因是人员经费支出和部门专项项目支出增加。主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2130201行政运行564.32万元。主要用于行政编制人员的工资福利等基本支出。

（二）2130204林业事业机构764.56万元。主要用于事业编制人员的工资福利等基本支出。

（三）2130202一般行政管理事务175万元。主要用于小专项支出。

（四）2130205森林培育3120万元。主要用于造林绿化及森林植被更新等。

（五）2130206林业科技推广70万元。主要用于林业科技推广等事项。

（六）2130207森林资源管理40万元。主要用于森林资源管理等事项。

（七）2130208森林资源监测40万元。主要用于森林资源勘查监测等事项。

（八）2130209森林生态效益补偿1300万元。主要用于生态公益林补偿等事项。

（九）2130211动植物保护40万元。主要用于野生动植物保护管理等。

（十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.01万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费等事项。

（十一）2130213林业执法与监督250万元。主要用于森林公安执法经费及林业监察等事项。

（十二）2130221林业产业化160万元。主要用于花卉、林下经济等林业产业扶持。

（十三）2130223信息管理30万元。主要用于林业信息网等信息管理事项。

（十四）2130234林业防灾减灾890万元。主要用于森林防火、林业有害生物防治专项。

（十五）2130299其他林业支出1320万元。主要用于森林公园建设管理及森林资源管护等事项。

（十六）2101101行政单位医疗40.36万元。主要用于行政人员医疗保险等事项。

（十七）2100502事业单位医疗29.87万元。主要用于事业单位人员医疗保险等事项。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出900万元，比2016年减少120万元，主要原因是育林基金停征。主要支出项目(按科目分类统计)包括：森林植被恢复费支出900万元。主要用于森林培育、资源管护等支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2017年泉州市林业局“三公”经费财政拨款预算数为56.2万元，比2016年60.4万元减少4.2万元，主要原因是公务用车改革后，车辆费用减少。其中：公务接待费18.4万元，公务用车购置及运行费37.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费

根据财政批复数额填列，2017年预算安排18.4万元，主要用于公务等方面的接待活动。2016年预算19.7万元，实际接待费4.88万元。自贯彻执行八项规定以来，接待费呈逐年下降趋势。

（三）公务用车购置及运行费

公务用车购置费：无。

公务用车运行费：2017年预算安排37.8万元，其中：公务用车运行费37.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年实际运行购置费71.6万元，相比支出增加18.54%，主要原因是:2016年为实际车费运行维护费，2017年的预算数是根据公务车辆改革后的财政定额预算数填列。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算220.51万元，比2016年增加58.69万元，主要原因是公务用车改革增加的其他交通费用补贴。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额35.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.2017年收支预算表

2.2017年收入预算表

3.2017年支出预算表

4.2017年财政拨款收支预算表

5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年政府性基金拨款支出预算表

7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

          8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

          9.2017年一般公共预算支出经济分类情况表

林业汇总部门预算公开表格.xls