根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于下达2016年度部门预算的通知》（泉财指标〔2016〕1号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、主要职责

林业局的主要职责是：负责全市林业及其生态建设的监督管理；承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任；负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用；承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任；参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策性意见；组织、指导林业及其生态建设的科技工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

泉州市林业局机关总编制数73人，实有人数67人，其中行政编制21人，事业编制46人。包括16个机关行政或事业科室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市林业局	财政全额拨款	73	67

三、部门主要工作任务

2016年，泉州市林业局主要任务是：加强生态建设,完善林业产业体系，持续深化林业改革，强化资源保护措施，确保林业生态安全;加强部门自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强生态建设，统筹城乡绿化美化。一是积极争取资金项目。主动对接上级政策，继续争取中央、省级财政项目等53个，助推我市生态建设。争取林业行业总产值年增长率8%以上、林业产值年增长率6%以上。二是持续推进“双创”工作。发挥好林业部门在“双创”（创全国绿化模范城市、创国家森林城市）工作中的牵头协调作用，巩固“全国绿化模范城市”和“省级森林城市”创建成果，积极创建“国家森林城市”，争取“十三五”初期申报“国家森林城市”考核验收。三是抓好2016年造林绿化工作。重点推进“三计划五工程”、山美水库一重山荒山（坡）造林绿化、南惠支线两侧森林生态景观提升、沿海防护林补齐修复等林业重点工程建设，计划完成完成造林绿化和森林经营33.6万亩（其中：造林绿化4.7万亩、森林抚育12.3万亩、封山育林16.6万亩）。全面提升林分质量，确保全市森林覆盖率稳定在58.7%。

（二）完善林业产业体系，促进林农增产增收。一是扶持花卉苗木产业发展壮大。二是引导科学发展林下经济。扶持引导林下种植业，合理发展林下养殖业，加快发展森林游憩产业，建设一批“基地+科普+游憩+体验”的林业示范基地。三是扶持设施林业（油茶、竹林）示范项目建设。五是提升林业产业发展水平。壮大加工企业发展，延伸产业链条，引导产业集聚。加快推进林业“互联网+”和林产品加工冷链物流建设。

（三）持续深化林业改革，增强林业发展活力。一是推进林地占补平衡试点工作。继续推进德化、晋江林地占补平衡试点，用好15743亩生态公益林补充基地，为全市社会经济的可持续发展提供生态保障。二是持续推进永春县“全国农村林权改革试验区”试点。深化非规划林地林权发证试点工作，总结试点工作经验，力争在全市范围复制推广。三是推进林权抵押贷款工作。盘活全市森林资源，为全市林业发展注入新动力。四是完善生态公益林管护机制。争取永春县列入省级生态公益林赎买改革试点县，做好生态公益林布局优化调整工作。五是推进国有林场与国有林区改革工作。

（四）强化资源保护措施，确保林业生态安全。一是强化林业“三防”工作。有害生物防控：组织开展全国第3次林业有害生物普查，强化林业有害生物专化队伍建设，提升林业有害生物社会化、专业化防治水平。森林防火：严格实施森林防火应急预案，认真落实森林防火责任制。狠抓基础设施建设，强化森林消防队伍建设。二是加强林政资源管理。严格落实林地保护利用规划，加强林地用途管制和对执行采伐限额的监管，树立正确的导向，依法严厉打击乱征滥占林地行为。三是建立林业生态红线管控制度。强化沿海防护林基干林带、重要湿地、自然保护区、“三沿一环”等重点生态功能区和生物多样性保护，划定并严守6条林业生态红线。四是抓好自然保护区建设。编制出台《泉州市林业自然保护区发展规划》及《泉州市湿地保护管理规划》，规范全市自然保护区保护利用行为，提升管理能力和保护效率。

（五）加强部门自身建设，提高服务保障能力。一是落实简政放权和依法行政各项要求。二是推进林业扶贫攻坚。三是提升林业科技服务水平。四是加强党建工作。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2016年,泉州市林业局部门收入预算为1032.27万元，其中：当年公共财政预算拨款收入1032.27万元。相应安排支出预算1032.27万元，其中：工资福利支出609.59万元，对个人和家庭的补助支出212.96万元，商品和服务支出174.72万元，项目支出35万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1032.27万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2130201行政运行372.76万元。主要用于行政编制人员的工资福利等基本支出。

（二）2130204林业事业机构624.51万元。主要用于事业编制人员的工资福利等基本支出。

（三）2130202一般行政管理事务35万元。主要用于小专项支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出1020万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）森林植被恢复费支出900万元。主要用于森林培育、资源管护等支出。

（二）育林基金120万元。主要用于资源管护、森林培育等支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2016年泉州市林业局“三公”经费财政拨款预算数为45.4万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行费33.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费：无

（二）公务接待费

根据财政批复数额填列，2016年预算安排12万元，主要用于公务等方面的接待活动。2015年预算12万元，实际接待费3.08万元。自贯彻执行八项规定以来，接待费呈逐年下降趋势。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排33.4万元，其中：公务用车运行费33.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年实际运行购置费49.84万元，相比支出减少32.99%，主要原因是:2015年为实际车费运行维护费，2016年的预算数是根据财政定额预算数填列。

附表：

1.2016年部门收支预算总表

2.2016年公共财政预算拨款支出预算表

3.2016年政府性基金拨款支出预算表

 

 

                                                                                                                                 泉州市林业局

                                                                                                                                2016年2月29日

附表：2016年市林业局收支预算总表.xls